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杉杉股份非核心業(yè)務虧2.96億拖累業(yè)績 一季度偏光片資產并表預計扭虧為盈

作者:徐佳 2021-04-07 17:06 來源:長江商報 次閱讀
 
杉杉股份非核心業(yè)務虧2.96億 一季度偏光片資產并表預計扭虧為盈

正在進行二次跨界轉型的杉杉股份(600884.SH)短期業(yè)績承壓。

4月5日晚間,杉杉股份披露年報,2020年公司業(yè)績大幅下滑,其中扣非凈利潤為-1.64億元,同比減少201.72%,為公司上市20多年來首次出現扣非凈利潤虧損。

長江商報記者注意到,除了鋰電材料業(yè)務之外的非核心業(yè)務,成為去年杉杉股份的業(yè)績拖累。年報顯示,去年公司包括充電樁、儲能、服裝等在內的非核心業(yè)務合計虧損2.96億元,虧損同比擴大1.3億元。

值得一提的是,在轉型的過程中,杉杉股份頻繁通過出售所持金融資產獲得現金流及投資收益。長江商報記者粗略計算,僅在去年,杉杉股份通過出售寧波銀行及洛陽鉬業(yè)A股股票合計套現超30億元。

而隨著今年2月份收購LG化學旗下LCD偏光片業(yè)務完成資產交割,同時下游新能源汽車市場景氣度延續(xù),正極和負極材料盈利能力提升,杉杉股份預計,今年第一季度公司將實現凈利潤2.5億元至2.8億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為2.4億元至2.7億元,同比均扭虧為盈。

減持寧波銀行和洛陽鉬業(yè)套現30億?

最早以服裝起家的杉杉股份,目前主要從事鋰電池材料業(yè)務。但隨著新能源補貼退坡、原材料價格變動等影響,杉杉股份近年來的業(yè)績壓力也不小。

數據顯示,2014年至2019年,杉杉股份分別實現營業(yè)收入36.59億元、49.28億元、54.75億元、82.71億元、88.53億元、86.8億元,凈利潤分別為3.48億元、6.91億元、3.3億元、8.96億元、11.15億元、2.7億元。

長江商報記者注意到,在轉型新能源的過程中,杉杉股份在2014年末開始減持所持寧波銀行股票,以此獲得的投資收益成為公司的業(yè)績主要支撐點之一。其中,2019年公司凈利潤同比大幅下降就因當年實施新會計準則,當期出售寧波銀行股票獲得投資收益約9.68億元,不再計入“投資收益”范圍,而是直接轉入歸屬股東的累計盈余。

從主業(yè)獲利能力來看,2014年至2019年,杉杉股份扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.29億元、2.1億元、2.56億元、4.41億元、3.03億元、1.61億元。其中,2018年和2019年連續(xù)兩年扣非凈利潤下降。

為了尋找新的利潤增長點,去年年中杉杉股份拋出重大資產重組計劃,計劃以7.7億美元(折合人民幣約為53億元)的價格收購LG化學旗下LCD偏光片業(yè)務及相關資產70%的權益,借此機會跨界進入到LCD偏光片市場。

而為了完成此筆交易,杉杉股份通過向大股東定增、減持、貸款等方式籌集資金。

年報顯示,2020年杉杉股份實現營業(yè)收入82.16億元,同比減少5.35%,其中扣除與主營業(yè)務無關的收入和不具備商業(yè)實質的收入后的營業(yè)收入為78.65億元;凈利潤1.38億元,同比減少48.85%。

長江商報記者注意到,去年杉杉股份全資子公司杉杉創(chuàng)投通過單一資產管理計劃認購寧波銀行非公開發(fā)行A股股票1898.43萬股,并于期內減持完畢上述寧波銀行股票,成交金額約為6.3億元,獲得投資收益2.2億元,同時公司對原直接持有的寧波銀行股票在去年減持6464.48萬股,成交金額約為19.36億元。今年年初,杉杉股份將最后所持的寧波銀行870.88萬股出售完畢,不再持有寧波銀行A股股票。

不僅如此,去年杉杉股份還通過杉杉創(chuàng)投減持洛陽鉬業(yè)8130.88萬股股票,并獲得來自于寧波銀行和洛陽鉬業(yè)的現金分紅2851.55萬元、2026.18萬元,以及參股稠州銀行按照權益法核算的長期股權投資收益1.14億元。

長江商報記者粗略計算,僅在去年,杉杉股份減持寧波銀行和洛陽鉬業(yè)套現超30億元,算上現金分紅部分則將獲得現金30.5億元。

在扣除非經常性損益后,去年杉杉股份的凈利潤實際為-1.64億元,同比減少201.72%,為公司上市后首次出現扣非凈利潤虧損。

非核心業(yè)務虧損擴大?

與鋰電材料業(yè)務相比,非核心業(yè)務的表現不佳才是杉杉股份去年扣非凈利潤出現虧損的主要原因。

受疫情影響,去年上半年中國新能源汽車產銷量及動力電池裝機量均大幅下滑,隨著疫情得到有效控制,下半年下游新能源汽車市場需求快速復蘇。

2020年全年,杉杉股份鋰電材料業(yè)務總銷售量超10萬噸,同比增長21.05%;主營業(yè)務收入69.16億元,同比增長1.83%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.88億元,同比增長9.17%。

但同時,杉杉股份非核心業(yè)務充電樁、儲能、服裝等虧損同比大幅增加,合計歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.96億元,虧損同比擴大1.3億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-2.92億元,虧損同比擴大1.2億元。

其中,受疫情影響,充電需求大幅下降,資產盈利能力下滑,公司充電樁業(yè)務計提資產減值準備及信用減值準備合計4892萬元,實現凈利潤-9216.84萬元,虧損同比擴大5959.87萬元。

杉杉股份的服裝業(yè)務也受疫情影響較大,去年實現凈利潤-5038.64萬元,虧損同比擴大4645.23萬元。

不僅如此,杉杉股份所屬聯營企業(yè)穗甬控股持有的長期股權投資(龍江交通?601188.SH)計提減值準備3.87億元導致其當期凈利潤同比大幅下滑,使得公司按權益法確認的穗甬控股長期股權投資收益同比大幅下降,確認投資收益-7230.97萬元。

此外,去年杉杉股份陸續(xù)處置所持金融資產,導致期內相關權益帶來的現金分紅同比下降4188.55萬元。

而為了推進非核心業(yè)務的剝離以聚焦主業(yè),杉杉股份先后出售服裝品牌運營業(yè)務和類金融業(yè)務部分股權,二者分別于去年7月和2021年1月起不再納入合并報表范圍,或將減少對整體業(yè)績的拖累。

值得一提的是,今年2月初,杉杉股份完成LCD偏光片業(yè)務的中國大陸交割,這為公司業(yè)績提振帶來較大的貢獻。

業(yè)績預告顯示,杉杉股份預計今年第一季度實現凈利潤2.5億元至2.8億元,同比增加3.34億元至3.64億元,扣除非經常性損益后的凈利潤為2.4億元至2.7億元,同比增加3.3億元至3.6億元,均實現扭虧為盈。

杉杉股份同時表示,報告期內下游新能源汽車市場景氣度延續(xù),公司正極材料和負極材料銷售穩(wěn)步放量,公司持續(xù)充分發(fā)揮自身在一體化產線、智能制造、成本管控等方面的優(yōu)勢,正極和負極材料盈利能力提升。

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